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万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府决算2016年度公开情况说明

索引号: pcxzf00001-2017-000996 文号:
发布机构: 万博manbetx电脑版县政府 发文日期: 2017-10-27
作者: 财政局 审核人: 财政局
名称: 万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府决算2016年度公开情况说明
 

目录

一、部门决算公开主要内容

二、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表主要报表

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表号

表名

批复公开01

收入支出决算表

批复公开02

收入决算表

批复公开03

支出决算表

批复公开04

财政拨款收入支出决算表

批复公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

政府采购情况表

三、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表情况说明

四、上下年度变动分析

五、三公经费情况说明及上下年对比情况

万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府决算

2016年度公开情况说明

一、公开主要内容

(一)、主要职责和单位构成

1、主要职责

1)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定,组织实施本级人民大会的决议。

2)贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进镇民主政治发展,加强基层组织建设。

3)负责本镇的经济建设,制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划,组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4)监督管理国有资产和集体资产,规范本镇农村集体经济管理,推进政务、村务公开。

5)负责本镇人口和计划生育工作,保障和维护妇女合法权益。

6)负责本镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全,发展公益事业,提供公共服务。

7)负责乡村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作,促进新农村各项事业共同发展。

8)发展科教文卫事业、社会公益事业,提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务,积极开展社会保障服务工作。

9)抓好社会治安综合治理工作,接待上访群众,调节民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

10)负责国防教育、兵役和民兵工作。

11)负责辖区失业人员的管理,做好劳动就业和社会保障工作;做好残疾人事业工作。

12)完成县政府交办的其他工作。

⑵、部门决算单位构成

永丰镇人民政府为一级单位,下设文化站、农业站、水利站、广播站

1.按预算管理级次划分:

5个单位户,与上年一样。

2.按单位基本性质划分:

1)行政单位1户,与上年一样。

2)事业单位4户,与上年一样。

3.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位1户,与上年一样。

2)执行事业单位会计制度的单位4户,与上年一样。

(二)、部门决算表主要报表

Excel表格

(三)、部门决算表情况说明

1财政收支运行情况

万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府2016年部门决算收入1065.58万元,财政拨款1065.58万元,占总收入的100%

万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府2016年部门决算支出1065.58万元,其中:基本支出492.58万元,占总支出的46.23%,项目支出573万元,占总支出53.77%。在基本支出中工资福利支出302.27万元,占总支出的28.37%;商品服务支出33.28万元,占总支出3.12%;对个人和家庭的补助支出157.03万元,占总支出14.74%

2、收入、支出及结转结余情况。

万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府2016年部门决算收入1065.58万元,财政拨款1065.58万元,占总收入的100%

万博manbetx电脑版县永丰镇人民政府2016年部门决算支出1065.58万元,其中:基本支出492.58万元,占总支出的46.23%,项目支出573万元,占总支出53.77%。在基本支出中工资福利支出302.27万元,占总支出的28.37%;商品服务支出33.28万元,占总支出3.12%;对个人和家庭的补助支出157.03万元,占总支出14.74%

2016年结转结余301元。

3、财政供养机构及人员结构分析

(一)机构情况

永丰镇人民政府为一级单位,下设文化站、农业站、水利站、广播站。

(二)人员情况

2016年财政供养人数为64人,较上年54人,增加10人,其中在在职41人,退休人员23人。

(三)人员特点及存在问题

乡镇政府人员流动性大,人员岗位调整频繁。

(四)相关对策建议

建议决算中不设文化站、水利站、广播站、农业站等,统一由政府进行决算。

 4、上下年度变动分析

(一)、收入变动对比分析。

  2016年部门收入较2015年增加。2016年财政拨款收入1065.58万元,较2015年的834.47万元,增加231.11万元,增加达到27.69%;财政收入增加的原因是:项目增加,人员工资津贴增长。

(二)、支出变动分析。

2016年基本支出492.58万元,较2015343.17万元,增加149.41万元。基本支出增加原因:人员工资津贴上调。

2016年项目支出573万元,较2015491.29万元,增加81.71万元。项目支出增加主要原因:项目增多。

机关运行经费执行情况说明

2016年部门机关运行经费较2015年增减浮动不很大,2016年部门机关运行经费33.3万元,较2015年的93.52万元,下降60.22万元。下降的主要原因为:压缩运营经费开支。

我单位无政府采购情况。

5三公经费情况说明及上下年对比情况

1、年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,公务用车购置数为0

2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待80批次,接待130人次,共7281元;较15年公务接待135批次,接待635人,共24700元减少17419元。减少原因为严格控制三公经费。

3、三公经费16年度共计52000元,较1524700元增加27300元,增加110.53%。增加原因为:增加公务用车一辆。

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