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万博manbetx电脑版县孙镇人民政府部门决算2016年度公开情况说明

索引号: pcxzf00001-2017-000993 文号:
发布机构: 万博manbetx电脑版县政府 发文日期: 2017-10-27
作者: 财政局 审核人: 财政局
名称: 万博manbetx电脑版县孙镇人民政府部门决算2016年度公开情况说明
 

目录

一、部门决算公开主要内容

二、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表主要报表

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表号

表名

批复公开01

收入支出决算表

批复公开02

收入决算表

批复公开03

支出决算表

批复公开04

财政拨款收入支出决算表

批复公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

政府采购情况表

三、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表情况说明

四、上下年度变动分析

五、三公经费情况说明及上下年对比情况

万博manbetx电脑版县孙镇人民政府部门决算

2016年度公开情况说明

一、公开主要内容

(一)、主要职责和单位构成

⑴、主要职责

 一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  六、 加强镇级财政的监督和管理。

  七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

⑵、部门决算单位构成

孙镇人民政府为一级单位下设:文化站、农业站、水利站

1.按预算管理级次划分:

  4个单位户,与上年一样。

2.按单位基本性质划分:

1)行政单位 1户,与上年一样。

2)事业单位 3户,与上年一样。

3.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位 1户,与上年一样。

2)执行事业单位会计制度的单位3户,与上年一样。

(二)、部门决算表主要报表

Excel表格

(三)、部门决算表情况说明

1财政收支运行情况

万博manbetx电脑版县孙镇人民政府2016年部门决算收入 8145.57万元,财政拨款8145.57万元,占总收入的100 %

万博manbetx电脑版县孙镇人民政府2016年部门决算支出8145.57万元,其中:基本支出1170.57万元,占总支出的14.37 %,项目支出6975万元,占总支出85.63 %。在基本支出中工资福利支出479.07万元,占总支出的5.88 %;商品服务支出166.63万元,占总支出2.05 %;对个人和家庭的补助支出524.87万元,占总支出6.44 %

2、收入、支出及结转结余情况。

万博manbetx电脑版县孙镇人民政府2016年部门决算收入8145.57万元,财政拨款8145.57万元,占总收入的100 %

万博manbetx电脑版县孙镇人民政府2016年部门决算支出8145.57万元,其中:基本支出1170.57万元,占总支出的14.37 %,项目支出6975万元,占总支出85.63 %。在基本支出中工资福利支出479.07万元,占总支出的5.88 %;商品服务支出166.63万元,占总支出2.05 %;对个人和家庭的补助支出524.87万元,占总支出6.44 %

2016年结转结余154.98 万元。

3、财政供养机构及人员结构分析

(一)机构情况

2016年全镇独立核算机构 4个,按照上级文件精神要求机构改革,较上年的 4个独立机构减少0个机构,其中行政单位1个,占总数的25 %;事业单位3个,占总数的75%

(二)人员情况

 2016年财政供养人数为154 人,较上年124人,增加30人,其中在在职104人,退休人员50人,离休人员0人。

(三)人员特点及存在问题

乡镇政府人员流动性大,人员岗位调整频繁。

(四)相关对策建议

建议决算中不下设文化站、农业站、水利站,统一由政府进行决算。

 4、上下年度变动分析

(一)、收入变动对比分析。

  2016年财政拨款收入8145.57万元,较2015年的4681.47 万元,减少(增加)3464.1万元,增加达到74 %。财政收入增加的原因是:项目增多,人员工资津贴增长。

(二)、支出变动分析。

2016年基本支出1170.57万元,较2015782.67 万元,增加387.9万元。基本支出增加原因:人员增加及工资津贴上涨。

2016年项目支出6975万元,较20153898.8万元,增加3076.2万元。项目支出增加主要原因:项目增多

机关运行经费执行情况说明

2016年部门机关运行经费较2015年增减浮动不很大,2016年部门机关运行经费96.11 万元,较2015年的 194.15万元,下降 98.04万元。下降的主要原因为:压缩运营经费开支。我单位无政府采购。

7三公经费情况说明及上下年对比情况

1年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,公务用车购置数为0,较2015年减少1辆,减少车辆已上缴到国资局。

‚年末公共预算财政拨款开支运行维护费6.99 万元,较20157.00,下降 0.01 万元,原因为车辆减少。

2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次,接待379人次,共1.51万元,较2015年下降130 批次,下降6221人次,下降31.49万元;下降幅度较大,原因为:减少公务接待,压缩接待费用。

3、三公经费较上年减少 31.50万元,下降78.75 %,原因主要是:车辆减少,公务接待减少。

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