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万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府决算2016年度公开情况说明

索引号: pcxzf00001-2017-000992 文号:
发布机构: 万博manbetx电脑版县政府 发文日期: 2017-10-27
作者: 财政局 审核人: 财政局
名称: 万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府决算2016年度公开情况说明
 

目录

一、部门决算公开主要内容

二、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表主要报表

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表号

表名

批复公开01

收入支出决算表

批复公开02

收入决算表

批复公开03

支出决算表

批复公开04

财政拨款收入支出决算表

批复公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

政府采购情况表

三、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表情况说明

四、上下年度变动分析

五、三公经费情况说明及上下年对比情况

万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府决算

2016年度公开情况说明

一、公开主要内容

(一)、主要职责和单位构成

⑴、主要职责

(一)承办镇政府政务工作,当好镇政府领导的参谋和助手。

(二)起草镇政府工作报告、总结、工作安排、通知和领导讲话等文件材料。

(三)围绕镇政府中心工作,做好调查研究和政务信息的采作,为领导决算提供依据。

(四)组织、承办镇政府全体、政务会、常务会、镇长办及镇长专题办公会等会议。

(五)承上启下,做好镇政府各部门的综合协调工作。

(六)负责镇政府确定事项的督查办理和信息反馈工作,信访和领导指示件的催办工作。

(七)负责政府法制工作,修定政府规范文件,做好有关行政会议工作,代表镇政府应诉行政案件。

(八)负责公文的收发、传阅、承办、催办和年终立卷、归档工作。

(九)负责镇政府值班工作,及时报告重要情况,组织处理突发事件的处理工作。

(十)协调搞好政府机关财务管理、安全保卫、生活服务等工作。

(十一)承办镇政府交办的其它事项。

⑵、部门决算单位构成

1.按预算管理级次划分:

单位4户,比上年一样。

2.按单位基本性质划分:

1)行政单位 1户,与上年一样。

2)事业单位 3户,与上年一样。

3.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位1户,与上年一样。(2)执行事业单位会计制度的单位3户,与上年一样。(二)、部门决算表主要报表

Excel表格

(三)、部门决算表情况说明

1财政收支运行情况

万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府2016年部门决算收入2124.473 万元,财政拨款2124.473万元,占总收入的100 %;事业收入0万元,占总收入的 0%;其他收入 0万元,占总收入的0 %

万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府2016年部门决算支出2124.473万元,其中:基本支出 528.473万元,占总支出的24.9 %,项目支出1596万元,占总支出75.1 %。在基本支出中工资福利支出 193.207万元,占总支出的9 .1%;商品服务支出66.065万元,占总支出3.1 %;对个人和家庭的补助支出269.201万元,占总支出12.7 %;其他资本性支出 1596万元,占总支出的75.1 %

2、收入、支出及结转结余情况。

万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府2016年部门决算收入2124.473 万元,财政拨款2124.473万元,占总收入的100 %;事业收入0万元,占总收入的 0%;其他收入 0万元,占总收入的0 %

万博manbetx电脑版县苏坊镇人民政府2016年部门决算支出2124.473 万元,其中:基本支出 528.473万元,占总支出的24.9 %,项目支出1596万元,占总支出75.1 %。在基本支出中工资福利支出193.207万元,占总支出的9.1 %;商品服务支出 66.065万元,占总支出3.1 %;对个人和家庭的补助支出269.201万元,占总支出12.7 %;其他资本性支出 1596万元,占总支出的75.1 %

2016年结转结余 119.4628万元。

3、财政供养机构及人员结构分析

(一)机构情况

2016年全镇独立核算机构 4个,按照上级文件精神要求机构改革,较上年的 4个独立机构减少0个机构,其中行政单位1个,占总数的25 %;事业单位3个,占总数的75%

(二)人员情况

2016年财政供养人数为 56人,较上年51人,增加5人,其中在在职41人,退休人员15人,离休人员0人。

(三)人员特点及存在问题

乡镇政府人员流动性大,人员岗位调整频繁。

(四)相关对策建议

建议决算中不下设文化站、农业站、水利站,统一由政府进行决算。

4、上下年度变动分析

(一)、收入变动对比分析。

2016年财政拨款收入2124.473万元,较2015年的 1799.3375万元,增加325.1355 万元,增加达到 18%;事业收入0万元,较2015年的0万元,减少(增加)0万元,下降(增加)达到0%;其他收入0万元,较2015年的0万元发生明显减少(增加)。财政收入增加的原因是:项目收入增加。

(二)、支出变动分析。

2016年基本支出 2124.473万元,较20151799.3375万元,增加325.1355万元。基本支出增加原因:项目支出以及人员增加。

2016年项目支出1596万元,较20151458.9万元,增加137.1万元。项目支出增加主要原因:基础设施类项目支出增加。

机关运行经费执行情况说明

2016年部门机关运行经费较2015年增减浮动不很大,2016年部门机关运行经费66.1万元,较2015年的76.16万元,下降10.06万元。下降的主要原因为:压缩运营经费开支。我单位无政府采购。

5三公经费情况说明及上下年对比情况

1、年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆,公务用车购置数为0 。公务用车运行维护费为2.8万元,15年公务用车运行维护费为3万元,较上年减少0.2万元。减少原因为:压缩开支,减少费用。

2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待83批次,接待436人次,共 1.1万元;15年国内公务接待296批次,接待1150人次,共9万元,较上年减少了7.9万元,减少原因为:压缩开支,减少费用。

3、三公经费16年总计为3.9万元,15年三公经费总计为12万元,较上年减少 8.1万元,减少原因为:压缩开支,减少费用。

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