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龙阳镇部门决算2016年度公开情况说明

索引号: pcxzf00001-2017-000989 文号:
发布机构: 万博manbetx电脑版县政府 发文日期: 2017-10-27
作者: 财政局 审核人: 财政局
名称: 龙阳镇部门决算2016年度公开情况说明
 

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一、部门决算公开主要内容

二、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表主要报表

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表号

表名

批复公开01

收入支出决算表

批复公开02

收入决算表

批复公开03

支出决算表

批复公开04

财政拨款收入支出决算表

批复公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

政府采购情况表

三、万博manbetx电脑版县2016年度部门决算表情况说明

四、上下年度变动分析

五、三公经费情况说明及上下年对比情况

龙阳镇部门决算

2016年度公开情况说明

一、 部门决算公开主要内容

(一)、部门决算主要职责和单位构成

、部门决算主要职责 

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  六、加强镇级财政的监督和管理。

  七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  八、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

、部门决算单位构成

龙阳镇政府为一级单位下设:文化站、农业站、水利站。

1.按预算管理级次划分:

1)镇级预算单位 4 户,比上年减少 1 户。其中:

2)乡镇级预算单位 1 户,比上年没有变化。

2.按单位基本性质划分:

1)行政单位  1 户,较上年减少  户。

2)事业单位 3 户,较比上年减少 0 户。

(二)、龙阳镇2016年度部门决算表主要报表

Excel表格

 

(三)、万博manbetx电脑版县龙阳镇2016年度部门决算表情况说明

1、财政收支运行情况

龙阳镇2016年部门决算收入 932.12 万元,财政拨款  932.12万元,占总收入的  100 %,在省市的大力支持下,我县转移支付资金及专项补助增幅较大,财政保障水平得到进一步提高,事关干部群众切身利益的问题都得到了较好的解决。

2016年我镇总支出 932.12万元,其中:基本支出502.12万元,占总支出的 54 %,项目支出430万元,占总支出 46 %。在基本支出中工资福利支出179.39万元,占总支出的19%;商品服务支出138.01万元,占总支出 15 %;对个人和家庭的补助支出184.73 万元,占总支出 20 %;我们在全县财力吃紧的情况下不但保障行政事业单位人员工资正常发放,而且今年大幅提升了津补贴标准,保证了机构的正常运转,同时又兼顾了六十年代精简职工生活补助、农村低保、抚恤、安置、救灾等民生工程方面的支出。

2、收入、支出及结转结余情况。

万博manbetx电脑版县龙阳镇2016年部门决算收入932.12万元,财政拨款932.12万元,占总收入的100%

2016年我镇总支出 932.12万元,其中:基本支出 502.12万元,占总支出的 54%,项目支出430万元,占总支出46 %。在基本支出中工资福利支出 179.39万元,占总支出的19%;商品服务支出 138.01万元,占总支出15%;对个人和家庭的补助支出 184.73万元,占总支出20%;元。

3、财政供养机构及人员结构分析

(一)机构情况

龙阳镇政府为一级单位下设:文化站、农业站、水利站

(二)人员情况

2016年财政供养人数为55人,较上年 36人增加19人,其中在在职 39人,退休人员16人。

(三)人员特点及存在问题

乡镇政府人员流动性大,人员岗位调整频繁。

4、上下年度变动分析

(一)、收入变动对比分析。

   2016年部门收入较2015年有增减浮动不很大。2016年财政拨款收入 932.12万元,较2015599.01万元,增加333.12万元,增加达到55.61%;财政收入增加的原因是:县上对农业的项目增加,由于体制改革,人员增加,工资支出相对增加。

(二)、支出变动分析。

2016年部门支出有较大增加,主要是财政拨款增加,主要体现在基本支出和项目支出方面的增加,尤其是基本支出增幅较大。2016年基本支出 502.12万元,较2015251.41万元,增加250.71万元。基本支出增加原因:上级专款较上年有所增加;基本支出保证了我县干部职工工资及时发放和社会各项事业发展,维护了我县社会经济稳定。2016年项目支出 430万元,较2015 347.6万元,增加82.4万元。项目支出增加主要原因:国家对农村项目增加。

机关运行经费执行情况说明

2016年部门机关运行经费较2015年增减浮动不很大,2016年部门机关运行经费451.4万元,较2015年的538.3万元,下降 86.9 万元。下降的主要原因为:认真贯彻落实中央反四风文件精神,严格控制各种支出。我单位无政府采购情况

7、三公经费情况说明及上下年对比情况

1年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,公务用车购置数为 0

‚年末公共预算财政拨款开支运行维护费8.82万元,较20158.83,下降0.01万元,原因为:严格控制。

2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 255批次,1500人,共 5.38万元,较2015年下降 15批次,下降 150人次,下降1.1万元;下降幅度较大,原因为:认真贯彻落实中央反四风文件精神。

3、三公经费较上年减少 1.01万元,下降7.1 %,原因主要是:认真贯彻落实中央反四风文件精神,严格控制各种支出。

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